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遵义市余庆县人民法院2020年部门预算及“三公”经费预算信息公开目录
发布日期:2020-02-17访问次数: 作 者:余庆法院 字号:[ ]


 遵义市余庆县人民法院2020年部门预算及

“三公”经费预算信息 

 

 

 

公开目录

 

一、遵义市**部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、遵义市**部门2020年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)资产情况表

(十)政府采购预算明细表

(十一)政府购买服务预算明细表

(十二)项目支出绩效目标申报表

(十三)部门整体支出绩效目标申报表

三、遵义市**部门2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)政府购买服务情况

(五)部门预算绩效情况

(六)项目支出安排情况

(七)部分专有名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

一、遵义市余庆县人民法院概况

(一)法院主要职能

   法院是司法(审判)机关,是负责审理案件,解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。拥有和行使调解职能。 

    法院职责: 1、审判法律规定,基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。 

 2、依法行使司法执行权和司法决定权。 

 3、依法决定国家赔偿。 

 4、行使审判监督职能。 

 5、研究、征集对法律、法规、规章草案的意见;对案件审理中发现的问题提出司法建议。

 6、负责指导全院法院思想政治工作、教育培训工作;按照权限管理法官及其他人员;协助管理全县法院机构、人员编制工作;主管全院法院监察工作。 

 7、结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。 

 8、协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

 9、承办其他应由基层法院负责的工作。

(二)部门预算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

余庆县人民法院

行政

  (三)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

80

  68

66

2

35

  本单位机构设置情况:本单位内设科室 13 ,即办公室、政工科、监察室、研究室、民庭、刑庭、法警队、立案庭、审管办、执行局、第一人民法庭、第二人民法庭、第三人民法庭。

(三)部门人员构成

截止2020余庆县人民法院总编制人数  80人,其中:行政编制 76 人、事业编制 4 人;实有在职人员68  人,其中:行政66  人、事业  2人;离退休人员  35人,退休  35人。

二、余庆县人民法院2020年部门预算公开报表(详见附件1)

三、余庆县人民法院2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2020年余庆县人民法院年初预算收入合计 2086.64 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 2086.64 万元

相应安排支出预算 2086.64 万元,其中:公共安全支出 1936.84 万元,社会保障和就业支出 89.33 万元,卫生健康支出 60.47 万元

余庆县人民法院部门预算当年收支总额与2019年相比,增加27.9万元。主要原因是:人员经费增加.

(二)部门收入总体情况

余庆县人民法院2020年收入总额为2086.64 万元,较上年增加27.9万元(主要原因:人员经费增加)。其中:公共安全支出收入1936.84  万元,占2020年部门收入的 93 %;社会保障和就业支出 89.33 万元,占2020年部门收入的4  %;卫生健康支出 60.47 万元,占2020年部门收入的2.8  %;

(三)部门支出总体情况

余庆县人民法院2020年支出预算总额为2086.64 万元,较上年增加27.9万元(主要原因:人员经费增加)。其中:基本支出1596.64  万元,占2020年部门支出的77  %;项目支出 490 万元,占2020年部门支出的23  %。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出1446.83  万元,占总支出的69  %;机关事业单位基本养老保险缴费支出80.42  万元,占总支出的 3 %;项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为一般行政管理事务支出 490 万元,占总支出的  23%,其中信息化建设支出111  万元,占总支出的 5.3 %;卫生健康支出60.47 万元,占总支出的 2.8 %;

(四)财政拨款收支总体情况

余庆县人民法院2020年财政拨款总收入为2086.64 万元,其中:本年收入2086.64  万元,占财政拨收入的100  %;上年结转 万元,占财政拨款总收入的 %。2020年一般公共预算财政拨款支出 2086.64 万元,其中:公共安全支出收入1936.84  万元,占2020年部门收入的 93 %;社会保障和就业支出 89.33 万元,占2020年部门收入的4  %;卫生健康支出 60.47 万元,占2020年部门收入的2.8  %;

余庆县人民法院2020年财政拨款收支总额与2019年相比,增加27.9万元(主要原因:人员经费增加)。

(五)一般公共预算支出情况  

余庆县人民法院2020年一般公共预算支出总额 2086.64  万元,较上年增加27.9万元(主要原因:人员经费增加)。其中:基本支出 1596.64 万元,占一般公共预算支出总额的 77 %;项目支出490  万元,占一般公共预算支出总额的 23 %。基本支出中行政运行支出为 1446.83 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出80.42  万元,住房公积金支出 万元,卫生健康支出 60.47 万元。项目支出中一般行政管理事务支出 4920万元,其中信息化建设支出111 万元

(六)一般公共预算基本支出情况

余庆县人民法院2020年一般公共预算基本支出为1596.64  万元,较上年增加27.9 万元(主要原因:人员经费增加)。其中人员经费 1294.16元,占一般公共预算基本支出的81 %;公用经费 302.47 万元,占一般公共预算基本支出的18%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出1159.13  万元,占人员经费的90 %;对个人和家庭的补助支出 79.13 万元,占人员经费的 6%;其他交通费用(公务交通补贴)55.32  万元,占人员经费的4  %。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)302.47 万元,占公用经费的100  %;资本性支出  0万元,占公用经费的 %;

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

余庆县人民法院2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为46.34 万元,较2018年实际执行数减少26.36 万元、下降 36%,较2019年实际执行数减少70.46 万元、下降60 %。主要原因是:为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,余庆县人民法院2020年“三公”经费在2018年实际执行数的基础上整体压减 36 %,且压减后不超过2019年实际执行数。其中:公务接待费 1.79 万元,比上年减少 0.1 万元,下降5 %;因公出国(境)费  0万元,比上年减少0  万元,下降 0 %公务车购置及运行维护费 44.55 万元,比上年减少70.45  万元,下降61  %余庆县人民法院2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为2 %。

(八)政府性基金预算支出情况

余庆县人民法院2020年政府性基金预算支出

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

余庆县人民法院2020年机关运行经费预算302.47 万元,较上年减少28.25万元(主要原因:厉行节约、支持扶贫攻坚工作等)。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二)国有资产占有使用情况

余庆县人民法院截止2020年初,国有资产合计 6364.11 万元,较上年减少1542.4 万元。其中:流动资产 2727.86万元,固定资产1530.46  万元,长期投资 0 万元,在建工程 4737.76 元,无形资产  0万元,其他资产 0 万元。

(三)政府采购情况

余庆县人民法院2020年政府采购预算共184 万元,比上年增加34 万元,增长22%。其中:货物类采购预算共安排184 万元,比上年增加34  万元,增长22   %;工程类预算服务类支出.

(四)政府购买服务情况

余庆县人民法院2020年政府购买服务项目  1个,涉及财政拨款预算  12 万元。

(五)部门预算绩效情况

余庆县人民法院2020年实行绩效目标管理的项目 4 个,涉及财政拨款预算 490 万元,均为项目支出预算。

(六)项目支出安排情况

余庆县人民法院2020年项目支出预算为490 万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是中央转移支付资金办案业务经费和业务装备经费项目390万元,占项目预算总支出的80  %。

(七)部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:余庆县人民法院2020年部门预算公开报表

 

 

 

 

                                     余庆县人民法院

    2020年2月10日 

 

 





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