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余庆县人民法院2018年度部门决算
发布日期:2019-07-29访问次数: 字号:[ ]


 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表(公开10表)

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

   法院是司法(审判)机关,是负责审理案件,解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。拥有和行使调解职能。 

    法院职责: 1、审判法律规定,基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。 

 2、依法行使司法执行权和司法决定权。 

 3、依法决定国家赔偿。 

 4、行使审判监督职能。 

 5、研究、征集对法律、法规、规章草案的意见;对案件审理中发现的问题提出司法建议。

 6、负责指导全院法院思想政治工作、教育培训工作;按照权限管理法官及其他人员;协助管理全县法院机构、人员编制工作;主管全院法院监察工作。 

 7、结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。 

 8、协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

 9、承办其他应由基层法院负责的工作。

 

二、机构设置情况

本单位内设科室 13 ,即办公室、政工科、监察室、研究室、民庭、刑庭、法警队、立案庭、审管办、执行局、第一人民法庭、第二人民法庭、第三人民法庭。

三、部门决算单位构成及人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

余庆县人民法院

行政

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

80

   78

74

4

32

 

第二部分  2018年度部门决算公开报表(见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、政府采购情况表(公开09)

十、资产情况表(公开10表)

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

(一)2018年度收入决算总额为 2541.07万元,比上年增加 250.85万元,同比增长10 %,其原因是人员经费增加

1)财政拨款收入 2541.07元,占100%;

2)其他收入 308.34元,占12%。

上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位缴款

(二)2018年度支出决算总额为 2449.54  元,比上年增加401.63 元,同比增长19 %,其原因是正常调资、年度考核奖金增加、示范法庭建设支出等。

   其中:

1)基本支出1834.16万元,占75%;

2)项目支出 615.38万元,占25%;

3)上缴上级支出 0万元,占0%;

4)经营支出0万元,占0%;

5)对附属单位补助支出 0 万元,占0%。

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2232.73万元,其中一般公共预算财政拨款收入 2232.73万元,政府性基金预算财政拨款收入 。财政拨款收入比上年增加250.85万元,同比增长10%,其原因主要人员经费增加 

2018年度财政拨款支出总计 2449.54万元,其中一般公共预算财政拨款支出 2141.2万元,政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款支出比上年增加401.63 万元,同比增长19 %,其原因是 正常调资、年度考核奖金增加、示范法庭建设支出等。    

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2141.2万元,占本年支出合计的87 %。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出比上年增加408.43万元,同比增长23 %,其原因是正常调资、年度考核奖金增加、示范法庭建设支出等。    

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面(按大类): 

204公共安全支出1989万元,占92  %

208社会保障和就业支出 96.32万元,占4  %

210医疗卫生与计划生育支出55.88万元,2 %:。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.预决算增减变化情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 2018.6 万元,支出决算为 2141.2 万元,完成当年预算的 100 %。具体情况如下:

1)204公共安全支出当年预算为 1872.97 万元,支出决算为 1989万元,完成当年预算的 100  %。决算数大于预算数的主要原因是:正常调资、年度考核奖金增加、示范法庭建设支出等    

2)208社会保障和就业支出当年预算为 95.22万元,支出决算为  96.32万元,完成当年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是: 增加人员和保险基数调整 

3)210医疗卫生与计划生育支出:当年预算为 50.41万元,支出决算为 55.88万元,完成当年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是: 增加人员和保险基数调整 

2.支出按性质分类情况说明

1)一般公共预算财政拨款基本支出1525.82万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费1204.12万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费  321.69万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等

2)一般公共预算财政拨款项目支出 615.38 万元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

2040502一般行政管理事务473.85万元,具体情况如下:其中用于办案业务经费229.9万元,用于业务装备经费购置162.91万元,用于司法救助金2万元。用于考核奖励79.04万元。

2040506“两庭”建设 示范性法庭建设支出141.54万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算72.71万元,比上年增加28.69万元,增长39%,增加原因是由于上年填报指标口径不同,在上年支出中公务用车列支在其他支出中32.59万元未进三公经费。

信息统计数具体情况如下:

1.因公出国(境)费。2018年度因公出国(境)费支出

2.公务用车购置及运行维护费。2018年度公务用车购置及运行维护费支出63.81万元,占“三公”经费支出87%,比上年增加28.69万元,增长39%,增加原因是由于上年填报指标口径不同,在上年支出中公务用车列支在其他支出中32.59万元未进三公经费;其中,公务用车购置19.79万元,购置公务车1台,购置原因为业务需要购置执法执勤用车;公务用车运行维护费44.02万元。主要用于外出办案费用等。2018年度,单位使用财政拨款支出的公务用车保有量为15辆。

3.公务接待费。2018年度公务接待费支出8.9万元,占“三公”经费支出12%,比上年增加0.1万元,增长0.11%,增加原因是全市示范法庭会在我院召开。其中2018年度国内公务接待105批次,1200人次,支出8.9万元,主要是按规定开支的各类公务接待支出等

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我院无政府性基金预算收入及支出。

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

我院非财政拨款收支项目。

七、其他重要事项的情况说明

(一)2018年度机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出 321.69 万元,比上年减少23.47万元,降低6 %。主要原因是:节约控制日常支出

(二)2018年度政府采购支出情况说明

2018年度,本部门政府采购支出总额201.16万元,占采购预算的 98 %。其中:货物采购类 201.16 万元,占预算的 98 %;工程采购类 0 万元,占预算的 0%;服务采购类 0 万元,占预算的 0 %。

授予节能环保合同金额 38.04万元,占政府采购支出总额的 18 %;授予不发达地区和少数民族地区合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %;授予中小企业合同金额 163.12 万元,占政府采购支出总额的 81 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)2018年度国有资产占用情况说明

2018年度资产总额 7906.51万元,其中:流动资产 2242.38 万元,固定资产 2033.73万元,长期投资 0 万元,在建工程 3630.4 万元,无形资产 0 万元,其他资产 0万元。

本部门(单位)共有车辆 15  辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 0 辆,其他用车;单价50万元(含)以上的通用设备,单价100万元(含)以上的专用设备 (台、套…)。

(四)预算绩效管理工作开展情况及成效

1.项目绩效评价工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评,涉及资金 675.04万元,自评覆盖率达到100%。

2.项目绩效评价结果

  1) 项目一:中央转移支付资金办案业务经费和装备资金 

2040502一般行政管理事务   中央转移支付资金业务经费收入416万元元,支出392.81万元,用于办案业务经费支出和购置业务装备支出,结转资金23.19万元待下年使用。

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为  100 分。自评结果情况分析中央转移支付资金业务经费能够为审判、执行工作有效提供经费保障,项目资金均按照规定专款专用,能够按照年初计划实施完成。

附表:

2018年度项目支出绩效自评表

单位:

余庆县人民法院

 

 

 

    单位:万元

项目名称

 

项目编码:中央转移支付资金业务经费 

主管部门名称

 

主管部门代码

 

 

项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

318

416

10

 

 

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

416

392.81

10

 

 

 其中:上级补助

 

 

 

 

 

       本级安排

 

 

 

 

 

       其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

用于办案业务经费支出和购置业务装备支出

中央转移支付资金业务经费能够为审判、执行工作有效提供经费保障

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

办案业务费和装备款

416

416

 

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

合理节约使用

专项使用 

专项使用 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 合理统筹使用

100% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

根据案件情况,合理节约使用 

416万元

416万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 




标(30分)

经济效益
指标

 通过对财政专项办案资金的绩效评价,有效提高办案资金的使用效益

有效提高 

有效提高 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

 有效提高结案率

100% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

通过对财政资金的绩效评价,有效促进预算部门支出责任和效率意识

有效提高 

有效提高 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

办案业务资金有效为审判服务

100% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

院领导和法庭工作人员满意程度

 

 

 

同效益指标得分计算方式。

 

 

院各业务部门满意度

 

 

 

 

 

案件当事人满意度

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

        分

 

 

   效  自  评

项目资金均按照规定专款专用,能够按照年初计划实施完成。

 

2) 项目二:非税成本性支出项目

2018年度项目支出绩效自评表

单位:

余庆县人民法院

 

 

 

    单位:万元

项目名称

庆县人民法院非税成本性支出项目

项目编码

主管部门名称

 

主管部门代码

 

 

项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

155

222.58

10

 

 

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

222.58

222.58

10

 

 

 其中:上级补助

 

 

 

 

 

       本级安排

 

 

 

 

 

       其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

示范法庭合理使用专项资金,对案件救助对象合理使用资金。

示范法庭合理使用专项资金,示范法庭诉讼环境改善

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

房屋建筑物构建

141.54

141.54

 

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

奖金

79.04

79.04

 

 

 

司法救助金

20

2

 

 

 

质量指标

合理节约使用

专项使用 

专项使用 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

合理节约使用

专项使用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 合理统筹使用

100% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

合理节约使用

222.58

222.58万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 




标(30分)

经济效益
指标

示范法庭诉讼环境改善

100%

示范法庭诉讼环境改善

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

案件困难当事人得到救助

100%

案件困难当事人得到救助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

通过对财政资金的绩效评价,有效促进预算部门支出责任和效率意识

有效提高

通过对财政资金的绩效评价,有效促进预算部门支出责任和效率意识

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

改善诉讼环境

100%

改善诉讼环境

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

各业务庭室、当事人和项目实施单位满意度

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

院领导和法庭工作人员满意程度

 

 

 

同效益指标得分计算方式。

 

 

院各业务部门满意度

 

 

 

 

 

案件当事人满意度

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

        分

 

 

   效  自  评

项目资金均按照规定专款专用,能够按照年初计划实施完成。

 

…………

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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